Faktúra DF010/25
Dátum vyhotovenia: 14.1.2025
Faktúra doručená: 16.1.2025
Číslo objednávky: OBV/007/25
Dodávateľ
Ikar, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
IČO: 00678856
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
nákup kníh
Názov položky:
knihy, 489.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
489,07 EUR
ceny sú vrátane DPH