Faktúra DF029/25
Dátum vyhotovenia:
30.1.2025
Faktúra doručená:
31.1.2025
Číslo zmluvy:
22/2024
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
kontrolná činnosť
Názov položky:
mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO, 248.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
