Faktúra DF113/23

Dátum vyhotovenia: 27.2.2023

Faktúra doručená: 27.2.2023

Číslo zmluvy: SZ_011_2022

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kontrolná činnosť systému EPS

Názov položky:

mesačná kontrolná činnosť EPS - dofakturácia za 01/2023, 134.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

134,28 EUR

ceny sú vrátane DPH