Faktúra DF479/13
Dátum vyhotovenia: 18.12.2013
Faktúra doručená: 23.12.2013
Dodávateľ
KRUPA spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 69
03841 Košťany nad Turcom
IČO: 31591957
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
knihársky materiál, 134.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,40 EUR
ceny sú vrátane DPH