Faktúra DF004/25

Dátum vyhotovenia: 2.1.2025

Faktúra doručená: 7.1.2025

Číslo objednávky: OBV/001/25

Dodávateľ

Artforum spol. s r.o.
Kozia 20
81103 Bratislava
IČO: 35716584

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

nákup kníh

Názov položky:

knihy - projekt FPU: Akvizícia knižničného fondu, 707.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

707,12 EUR

ceny sú vrátane DPH