Faktúra DF004/25
Dátum vyhotovenia: 2.1.2025
Faktúra doručená: 7.1.2025
Číslo objednávky: OBV/001/25
Dodávateľ
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20
81103 Bratislava
IČO: 35716584
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
nákup kníh
Názov položky:
knihy - projekt FPU: Akvizícia knižničného fondu, 707.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
707,12 EUR
ceny sú vrátane DPH