Faktúra DF015/25
Dátum vyhotovenia: 17.1.2025
Faktúra doručená: 22.1.2025
Číslo objednávky: OBV/014/25
Dodávateľ
Ikar, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
IČO: 00678856
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
nákup kníh
Názov položky:
knihy, 372.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
372,72 EUR
ceny sú vrátane DPH