Faktúra DF018/25

Dátum vyhotovenia: 23.1.2025

Faktúra doručená: 23.1.2025

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Hasičská: 18.7.-31.12.2024, 143.65 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 18.7.-31.12.2024, 153.1 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 18.7.-31.12.2024, 244.07 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 1.1.-14.1.2025, 12.41 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 1.1.-14.1.2025, 13.23 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 1.1.-14.1.2025, 21.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

588,00 EUR

ceny sú vrátane DPH