Faktúra DF019/25

Dátum vyhotovenia: 23.1.2025

Faktúra doručená: 23.1.2025

Číslo zmluvy: 1079/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Jaselská: 20.7.-31.12.2024, 124.14 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 20.7.-31.12.2024, 132.31 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 20.7.-31.12.2024, 242.85 EUR

Názov položky:

vodné - Jaselská: 1.1.-14.1.2025, 10.64 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 1.1.-14.1.2025, 11.34 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 1.1.-14.1.2025, 21.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

543,03 EUR

ceny sú vrátane DPH