Faktúra DF019/25
Dátum vyhotovenia: 23.1.2025
Faktúra doručená: 23.1.2025
Číslo zmluvy: 1079/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
vodné, stočné
Názov položky:
vodné - Jaselská: 20.7.-31.12.2024, 124.14 EUR
Názov položky:
stočné - Jaselská: 20.7.-31.12.2024, 132.31 EUR
Názov položky:
zrážky - Jaselská: 20.7.-31.12.2024, 242.85 EUR
Názov položky:
vodné - Jaselská: 1.1.-14.1.2025, 10.64 EUR
Názov položky:
stočné - Jaselská: 1.1.-14.1.2025, 11.34 EUR
Názov položky:
zrážky - Jaselská: 1.1.-14.1.2025, 21.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
543,03 EUR
ceny sú vrátane DPH