Faktúra DF024/19

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 31.1.2019

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Jaselská: 12.10.18-22.01.19, 66.08 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 12.10.18-22.01.19, 66.49 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 12.10.18-22.01.19, 86.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

219,07 EUR

ceny sú vrátane DPH