Faktúra DF026/25
Dátum vyhotovenia:
27.1.2025
Faktúra doručená:
29.1.2025
Číslo zmluvy:
2/2018
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
plyn: Kubrá - 1.Q.2025, 375 EUR
Názov položky:
vodné,stočné,zrážky: Kubrá - 1.Q.2025, 33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,00 EUR
ceny sú vrátane DPH