Faktúra DF035/25
Dátum vyhotovenia: 31.1.2025
Faktúra doručená: 31.1.2025
Číslo zmluvy: RZ 258/25
Dodávateľ
Výťahy PN s. r. o.
Beckovská 4742/38
821 04 Bratislava
IČO: 53544293
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
servis výťahu
Názov položky:
servis výťahu - 01/2025, 86.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,10 EUR
ceny sú vrátane DPH