Faktúra DF036/25
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
31.1.2025
Číslo zmluvy:
2023-08-838/MO
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Ľ. Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 200100064
Ľ. Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 200100064
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
prenájom tlačiarne
Názov položky:
prenájom tlačiarne Toshiba - 01/2025, 75.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,79 EUR
ceny sú vrátane DPH