Faktúra DF042/20
Dátum vyhotovenia: 31.1.2020
Faktúra doručená: 31.1.2020
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 01/2020, 304.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
304,33 EUR
ceny sú vrátane DPH