Faktúra DF062/25

Dátum vyhotovenia: 1.3.2025

Faktúra doručená: 24.2.2025

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Hasičská: 15.01.-04.02.2025, 38.54 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 15.01.-04.02.2025, 41.56 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 15.01.-04.02.2025, 33.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

113,80 EUR

ceny sú vrátane DPH