Faktúra DF063/25

Dátum vyhotovenia: 24.2.2025

Faktúra doručená: 24.2.2025

Číslo objednávky: OBV/036/25

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

oprava EPS

Názov položky:

výmena akumulátora do elekrickej požiarnej signalizácie, 223.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

223,86 EUR

ceny sú vrátane DPH