Faktúra DF071/25
Dátum vyhotovenia: 25.2.2025
Faktúra doručená: 27.2.2025
Číslo objednávky: OBV/041/25
Dodávateľ
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20
81103 Bratislava
IČO: 35716584
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
nákup kníh
Názov položky:
knihy, 589.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,75 EUR
ceny sú vrátane DPH