Faktúra DF318/15
Dátum vyhotovenia:
1.9.2015
Faktúra doručená:
4.9.2015
Dodávateľ
MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el.energia, Hasičská l, 09/15, 298.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,76 EUR
ceny sú vrátane DPH