Faktúra DF706/24

Dátum vyhotovenia: 10.12.2024

Faktúra doručená: 10.12.2024

Číslo objednávky: OBV/470/24

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

hygienický materiál

Názov položky:

papierové utierky skladané 2vr. - 10 bal, 175.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

175,20 EUR

ceny sú vrátane DPH