Faktúra DF719/24

Dátum vyhotovenia: 17.12.2024

Faktúra doručená: 17.12.2024

Číslo objednávky: OBV/476/24

Dodávateľ

BRENO s.r.o.
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO: 36660710

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

koberce

Názov položky:

koberce, 149.96 EUR

Názov položky:

koberce, 447.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

597,50 EUR

ceny sú vrátane DPH