Faktúra DF739/24

Dátum vyhotovenia: 31.12.2024

Faktúra doručená: 31.12.2024

Číslo zmluvy: 15/2022, 24-26/2023

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

telekomunikačné služby

Názov položky:

internet - 01/2025, 159.12 EUR

Názov položky:

služby pevnej siete - 01/2025, 8.04 EUR

Názov položky:

služby pevnej siete - 12/2024, 86.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

253,67 EUR

ceny sú vrátane DPH