Faktúra DF739/24
Dátum vyhotovenia: 31.12.2024
Faktúra doručená: 31.12.2024
Číslo zmluvy: 15/2022, 24-26/2023
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
internet - 01/2025, 159.12 EUR
Názov položky:
služby pevnej siete - 01/2025, 8.04 EUR
Názov položky:
služby pevnej siete - 12/2024, 86.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
253,67 EUR
ceny sú vrátane DPH