Faktúra DF030/19
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019
Faktúra doručená: 4.3.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby mobilnej siete - 01/2019, 31.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,32 EUR
ceny sú vrátane DPH