Faktúra DF033/24
Dátum vyhotovenia:
26.1.2024
Faktúra doručená:
31.1.2024
Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
Nám.J.C.Hronského 1
03601 Martin
IČO: 36138517
Nám.J.C.Hronského 1
03601 Martin
IČO: 36138517
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
medziknižničná výpožičná služba
Názov položky:
MVS, 14.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,40 EUR
ceny sú vrátane DPH