Faktúra DF050/13
Dátum vyhotovenia: 28.2.2013
Faktúra doručená: 28.2.2013
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
telefóny 02/13, 308.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
308,63 EUR
ceny sú vrátane DPH