Faktúra DF053/23

Dátum vyhotovenia: 31.1.2023

Faktúra doručená: 31.1.2023

Číslo zmluvy: SZ_011_2022

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kontrolná činnosť systému EPS

Názov položky:

mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO, 108.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

108,34 EUR

ceny sú vrátane DPH