Faktúra DF054/22

Dátum vyhotovenia: 31.1.2022

Faktúra doručená: 31.1.2022

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 21.07.-31.12.2021, 154.08 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 21.07.2021-25.01.2022, 104.99 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 21.07.2021-25.01.2022, 114.76 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 01.01.-25.01.2022, 24.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

398,70 EUR

ceny sú vrátane DPH