Faktúra DF062/19

Dátum vyhotovenia: 25.2.2019

Faktúra doručená: 27.2.2019

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
91164 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

teplo: Juh - 1.Q.2019, 625 EUR

Názov položky:

vodné,stočné,zrážky: Juh - 1.Q.2019, 50 EUR

Názov položky:

elektrická energia: Juh - 1.Q.2019, 230 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

905,00 EUR

ceny sú vrátane DPH