Faktúra DF084/25

Dátum vyhotovenia: 28.2.2025

Faktúra doručená: 28.2.2025

Číslo zmluvy: 11/2012

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

telekomunikačné služby

Názov položky:

internet - 02/2025, 170.27 EUR

Názov položky:

služby pevnej siete - 02/2025, 97.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

267,52 EUR

ceny sú vrátane DPH