Faktúra DF090/24

Dátum vyhotovenia: 22.2.2024

Faktúra doručená: 22.2.2024

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 02.12.-31.12.2023, 1.51 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 02.12.-31.12.2023, 1.66 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 02.12.-31.12.2023, 7.49 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 01.01.-02.01.2024, 0.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11,22 EUR

ceny sú vrátane DPH