Faktúra DF091/25

Dátum vyhotovenia: 12.3.2025

Faktúra doručená: 13.3.2025

Číslo zmluvy: 9/2011

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 03.12.-31.12.2024, 1.77 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 03.12.-31.12.2024, 1.89 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 03.12.-31.12.2024, 8.4 EUR

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 01.01.-31.01.2025, 1.77 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 01.01.-31.01.2025, 1.89 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 01.01.-03.02.2025, 10.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26,32 EUR

ceny sú vrátane DPH