Faktúra DF109/22

Dátum vyhotovenia: 28.2.2022

Faktúra doručená: 28.2.2022

Číslo zmluvy: SZ_005_2021

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kontrolná činnosť EPS

Názov položky:

mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO, 141.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

141,60 EUR

ceny sú vrátane DPH