Faktúra DF140/17
Dátum vyhotovenia: 31.3.2017
Faktúra doručená: 31.3.2017
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
služby pevnej siete - 03/2017, 321.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
321,64 EUR
ceny sú vrátane DPH