Faktúra DF175/13
Dátum vyhotovenia: 31.5.2013
Faktúra doručená: 31.5.2013
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
telefón od 1.5.-31.5.2013, 326.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
326,94 EUR
ceny sú vrátane DPH