Faktúra DF200/23
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
31.3.2023
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 03/2023, 251.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
251,24 EUR
ceny sú vrátane DPH