Faktúra DF206/15
Dátum vyhotovenia:
16.6.2015
Faktúra doručená:
17.6.2015
Názov položky:
materiál na opravu telef.ústredne, 23.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
