Faktúra DF336/24

Dátum vyhotovenia: 13.6.2024

Faktúra doručená: 13.6.2024

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Hasičská: 03.01.-13.06.2024 , 370.26 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 03.01.-13.06.2024 , 394.62 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 03.01.-13.06.2024 , 232.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

997,30 EUR

ceny sú vrátane DPH