Faktúra DF347/24

Dátum vyhotovenia: 24.6.2024

Faktúra doručená: 25.6.2024

Číslo zmluvy: 9/2011

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 03.01.-04.06.2024 , 13.84 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 03.01.-04.06.2024 , 14.75 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 03.01.-04.06.2024 , 43.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

72,10 EUR

ceny sú vrátane DPH