Faktúra DF352/19

Dátum vyhotovenia: 31.7.2019

Faktúra doručená: 31.7.2019

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Jaselská: 23.01.-19.07.2019, 142.93 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 23.01.-19.07.2019, 155.11 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 23.01.-19.07.2019, 158.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

456,10 EUR

ceny sú vrátane DPH