Faktúra DF353/23

Dátum vyhotovenia: 9.6.2023

Faktúra doručená: 12.6.2023

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 02.01.-02.06.2023, 15.98 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 02.01.-02.06.2023, 18.11 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 02.01.-02.06.2023, 35.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,43 EUR

ceny sú vrátane DPH