Faktúra DF444/23

Dátum vyhotovenia: 18.7.2023

Faktúra doručená: 31.7.2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Hasičská: 25.01.-11.07.2023, 115.97 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 25.01.-11.07.2023, 131.33 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 25.01.-11.07.2023, 196.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

444,28 EUR

ceny sú vrátane DPH