Faktúra DF517/17

Dátum vyhotovenia: 17.10.2017

Faktúra doručená: 20.10.2017

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

Názov položky:

vodné - Hasičská: 12.7.-13.10.17, 69.49 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 12.7.-13.10.17, 69.94 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 12.7.-13.10.17, 86.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

225,65 EUR

ceny sú vrátane DPH