Faktúra DF627/24

Dátum vyhotovenia: 6.11.2024

Faktúra doručená: 6.11.2024

Číslo objednávky: OBV/388/24

Dodávateľ

CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
IČO: 36691836

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

reklamné predmety

Názov položky:

reklamné produkty s logom VKMR - hrnčeky, batohy, tašky, bloky, 1290.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 290,85 EUR

ceny sú vrátane DPH