Faktúra DF664/24

Dátum vyhotovenia: 25.11.2024

Faktúra doručená: 25.11.2024

Číslo zmluvy: 20220820

Dodávateľ

Tritius Solutions a.s.
Vodní 258/13
602 00 Brno
IČO: 05700582

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

ročný poplatok KS Tritius

Názov položky:

ročný servisný a udržovací poplatok KS Tritius - r.2025, 625.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

625,50 EUR

ceny sú vrátane DPH