Faktúra DF730/22

Dátum vyhotovenia: 19.12.2022

Faktúra doručená: 20.12.2022

Dodávateľ

KRUPA, spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 69
03841 Košťany nad Turcom
IČO: 31591957

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

knihársky materiál

Názov položky:

knihárska lepenka, predsádkový papier, 960 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

960,00 EUR

ceny sú vrátane DPH