Faktúra DF812/23

Dátum vyhotovenia: 31.12.2023

Faktúra doručená: 31.12.2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Hasičská: 19.09.-31.12.2023 , 77.38 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 19.09.-31.12.2023 , 84.65 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 19.09.-31.12.2023 , 131 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 01.01-02.01.2024 , 1.73 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 01.01-02.01.2024 , 1.85 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 01.01-02.01.2024 , 2.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

299,46 EUR

ceny sú vrátane DPH