Faktúra DF007/22

Dátum vyhotovenia: 5.1.2022

Faktúra doručená: 12.1.2022

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

teplo: Juh - 1.Q.2022, 625 EUR

Názov položky:

vodné,stočné,zrážky: Juh - 1.Q.2022, 50 EUR

Názov položky:

elektrina: Juh - 1.Q.2022, 230 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

905,00 EUR

ceny sú vrátane DPH