Faktúra DF022/21

Dátum vyhotovenia: 20.1.2021

Faktúra doručená: 26.1.2021

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné,stočné

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 18.07.-31.12.2020, 153.04 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 18.07.2020-15.01.2021, 105.64 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 18.07.2020-15.01.2021, 115.24 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 01.01.-15.01.2021, 14.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

388,01 EUR

ceny sú vrátane DPH