Faktúra DF025/19

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 31.1.2019

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Hasičská: 11.10.18-23.01.19, 59.24 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 11.10.18-23.01.19, 59.62 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 11.10.18-23.01.19, 87.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

206,12 EUR

ceny sú vrátane DPH