Faktúra DF029/14
Dátum vyhotovenia: 31.1.2014
Faktúra doručená: 31.1.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
telefón 01/13, 331.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,31 EUR
ceny sú vrátane DPH