Faktúra DF030/21

Dátum vyhotovenia: 29.1.2021

Faktúra doručená: 31.1.2021

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 21.07.-31.12.2020, 152.03 EUR

Názov položky:

vodné - Jaselská: 21.07.2020-15.01.2021, 109.2 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 21.07.2020-15.01.2021, 119.13 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 01.01.-15.01.2021, 14.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

394,57 EUR

ceny sú vrátane DPH