Faktúra DF031/20

Dátum vyhotovenia: 30.1.2020

Faktúra doručená: 31.1.2020

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Hasičská: 20.07.2019 - 16.01.2020, 120.85 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 20.07.2019 - 16.01.2020, 131.15 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 20.07.2019 - 16.01.2020, 160.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

412,52 EUR

ceny sú vrátane DPH